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西北化工研究院效能監(jiān)察實施細(xì)則（試行）

第一章　總 則

第一條   為進(jìn)一步加強效能監(jiān)察工作程序化、制度化、規(guī)范化，促進(jìn)經(jīng)營管理者正確履行職責(zé),提高管理效能和經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)《陜西延長石油（集團(tuán)）有限責(zé)任公司效能監(jiān)察暫行辦法》，結(jié)合我院實際制定本實施細(xì)則。

第二條  效能監(jiān)察主體是企業(yè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，院監(jiān)察審計室作為院部開展效能監(jiān)察工作的組織協(xié)調(diào)和實施的工作機(jī)構(gòu)。效能監(jiān)察對象是下級單位及其領(lǐng)導(dǎo)班子和成員，同級職能部門及其領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員。

第二章　 標(biāo)準(zhǔn)和原則

第三條　 檢查經(jīng)營管理者履職行為正確性遵循以下標(biāo)準(zhǔn)：

    （一）合法性：經(jīng)營管理者履職行為必須是合法的授權(quán)行為，必須符合國家相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)的相關(guān)規(guī)定，必須按規(guī)定接受監(jiān)督。

    （二）合規(guī)性：經(jīng)營管理者履職行為必須符合相關(guān)管理程序、業(yè)務(wù)流程和技術(shù)規(guī)范。

    （三）合理性：經(jīng)營管理者履職行為在職責(zé)權(quán)限內(nèi)的合理裁量，必須符合降低成本增加效益、持續(xù)經(jīng)營等管理原則。

    （四）時限性：經(jīng)營管理者履職行為對有特殊時限要求的管理事項不得擅自延長或者縮短時限。

第四條　 效能監(jiān)察工作堅持以下原則：

    （一）科學(xué)發(fā)展原則。圍繞國有資產(chǎn)保值增值和本單位改革發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營中心任務(wù)，促進(jìn)本單位可持續(xù)發(fā)展和又好又快發(fā)展，建立節(jié)約型企業(yè)，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

    （二）依法監(jiān)察原則。有章必循、違章必糾、執(zhí)紀(jì)必嚴(yán)，激勵守法合規(guī)行為。

    （三）實事求是原則。重調(diào)查研究、重證據(jù)，客觀公正。

    （四）協(xié)調(diào)統(tǒng)一原則。監(jiān)察與紀(jì)檢、監(jiān)事會和審計等其他監(jiān)督部門相協(xié)調(diào)；監(jiān)督檢查經(jīng)營管理者履職行為與服務(wù)經(jīng)營管理目標(biāo)相統(tǒng)一；促進(jìn)制度建設(shè)與提高企業(yè)效能相統(tǒng)一；完善內(nèi)部管理控制機(jī)制與構(gòu)建懲治和預(yù)防腐敗體系相統(tǒng)一；教育與獎懲相統(tǒng)一。

第三章　 領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制

第五條　依據(jù)“統(tǒng)一要求、分級負(fù)責(zé)”的原則，建立健全效能監(jiān)察工作責(zé)任體系，形成由院長負(fù)總責(zé)、分管領(lǐng)導(dǎo)按分工要求負(fù)責(zé)、監(jiān)察機(jī)構(gòu)組織協(xié)調(diào)和實施、相關(guān)部門密切配合、職工群眾積極參與的效能監(jiān)察工作領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。

第六條　 院長負(fù)責(zé)全院效能監(jiān)察工作，主要責(zé)任是：

    (一)明確效能監(jiān)察的分管領(lǐng)導(dǎo)，充分發(fā)揮效能監(jiān)察在經(jīng)營管理中的綜合監(jiān)督作用，加強內(nèi)部監(jiān)督和風(fēng)險控制。

    （二）按管理權(quán)限確定本單位效能監(jiān)察的范圍和應(yīng)當(dāng)接受檢查的經(jīng)營管理者，批準(zhǔn)效能監(jiān)察立項、工作報告、監(jiān)察建議和決定等重大事項，定期聽取效能監(jiān)察工作情況匯報。

    （三）建立健全監(jiān)察機(jī)構(gòu)，根據(jù)實際需要配置與監(jiān)察工作任務(wù)相適應(yīng)的專職監(jiān)察人員，為開展效能監(jiān)察工作提供組織保證。

第七條　 效能監(jiān)察分管領(lǐng)導(dǎo)按照分工要求，協(xié)助主要經(jīng)營管理者抓效能監(jiān)察工作。

第八條　監(jiān)察審計室負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)和實施全院效能監(jiān)察工作，主要職責(zé)是：

    （一）按照院長、分管領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)效能監(jiān)察工作的要求，結(jié)合經(jīng)營管理實際，提出效能監(jiān)察年度工作計劃和效能監(jiān)察立項意見，負(fù)責(zé)效能監(jiān)察日常工作。

    （二）組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門參與效能監(jiān)察工作，與監(jiān)事會、審計等部門協(xié)調(diào)配合，形成綜合監(jiān)督力量。

    （三）根據(jù)選定項目，建立相應(yīng)的效能監(jiān)察項目檢查組，實行效能監(jiān)察項目負(fù)責(zé)制。

    （四）受理對效能監(jiān)察決定有異議的申請，并組織復(fù)審。

    （五）開展調(diào)查研究，組織理論研討和工作交流，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗。

    （六）完成院長、效能監(jiān)察分管領(lǐng)導(dǎo)和上級部門交辦的其他事項。

第九條　相關(guān)部門在效能監(jiān)察工作中負(fù)有參與配合、通報相關(guān)情況、提供相關(guān)資料的義務(wù)；并負(fù)責(zé)落實針對本部門的效能監(jiān)察建議或決定，以及向院長、效能監(jiān)察分管領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)察機(jī)構(gòu)提出意見、建議。

第十條   效能監(jiān)察項目檢查組依據(jù)同級監(jiān)察機(jī)構(gòu)的授權(quán)，具體負(fù)責(zé)效能監(jiān)察項目的實施。

第十一條　 效能監(jiān)察項目檢查組成員負(fù)責(zé)效能監(jiān)察項目的檢查。效能監(jiān)察項目檢查組成員應(yīng)當(dāng)熟悉效能監(jiān)察業(yè)務(wù)，了解全院管理制度和經(jīng)營管理情況，有較豐富的工作經(jīng)驗，愛崗敬業(yè)，忠于職守，公正廉明。

第四章　 任務(wù)、權(quán)限和方式

第十二條　 效能監(jiān)察的主要任務(wù)是：

    （一）檢查經(jīng)營管理者履行職責(zé)，執(zhí)行國家法律法規(guī)和我院管理制度，完成經(jīng)營管理目標(biāo)任務(wù)的情況，促進(jìn)各單位加強執(zhí)行力，維護(hù)指令暢通。

    （二）監(jiān)督檢查經(jīng)營管理者履職行為的正確性，發(fā)現(xiàn)行為偏差和管理缺陷，分析存在問題的原因，會同相關(guān)部門提出監(jiān)察建議或決定的意見，加強內(nèi)部管理監(jiān)控。

    （三）按規(guī)定參與調(diào)查違反國家法律法規(guī)和院部管理制度造成本資產(chǎn)損失的問題，依法追究有關(guān)責(zé)任者的責(zé)任，避免和挽回企業(yè)損失。

    （四）按規(guī)定參與調(diào)查處理各單位發(fā)生的重大、特大責(zé)任事故，促進(jìn)各單位落實安全生產(chǎn)責(zé)任。

    （五）按規(guī)定及時將發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)違紀(jì)線索，移交有關(guān)部門處理，督促各單位依法經(jīng)營和經(jīng)營管理者廉潔從業(yè)。

    （六）督促監(jiān)察建議或決定的落實，糾正經(jīng)營管理者行為偏差，總結(jié)推廣管理經(jīng)驗，健全管理制度，促進(jìn)各單位規(guī)范管理，完善各單位激勵約束機(jī)制。

第十三條　監(jiān)察機(jī)構(gòu)開展效能監(jiān)察工作有下列權(quán)限：

    （一）要求被檢查的經(jīng)營管理者及其所在部門 (單位)報送與效能監(jiān)察項目有關(guān)的文件、資料，對效能監(jiān)察項目的相關(guān)情況作出解釋和說明。

    （二）查閱、復(fù)制、摘抄與效能監(jiān)察項目相關(guān)的文件、資料，核實效能監(jiān)察項目的有關(guān)情況。

    （三）經(jīng)審定，責(zé)令被檢查的監(jiān)察對象停止損害本單位利益和職工合法權(quán)益的行為。

    （四）建議相關(guān)部門暫停涉嫌嚴(yán)重違法違規(guī)違紀(jì)人員的職務(wù)。

    （五）效能監(jiān)察人員可以列席與效能監(jiān)察項目有關(guān)的會議。

第十四條　 效能監(jiān)察可以采用下列監(jiān)察方式：

    （一）針對各單位經(jīng)營管理活動的重點、難點，針對資產(chǎn)管理的風(fēng)險因素和職工群眾反映的熱點問題等，開展單項或者綜合事項的效能監(jiān)察。

    （二）針對各單位業(yè)務(wù)事項和管理活動的全過程或重點環(huán)節(jié)，開展事前、事中、事后或全過程的效能監(jiān)察。

    （三）充分利用各單位信息化管理系統(tǒng)開展效能監(jiān)察工作。

第五章　 基本程序

第十五條　 效能監(jiān)察的基本程序包括選題立項、實施準(zhǔn)備、實施檢查、擬定監(jiān)察報告、作出監(jiān)察處理、跟蹤落實、歸檔立卷等。

第十六條　 效能監(jiān)察的選題立項：

    （一）立項原則：按照先易后難，先專業(yè)后綜合原則，選擇領(lǐng)導(dǎo)有決心、群眾反映大、問題較明顯、單位能解決、容易見效果問題進(jìn)行立項。

    （二）立項內(nèi)容：1、上級主管部門統(tǒng)一組織效能監(jiān)察項目;2、各單位主要經(jīng)營管理者直接指定效能監(jiān)察項目；3、在監(jiān)察部門調(diào)查分析，或由下屬單位、其他業(yè)務(wù)部門提出申請基礎(chǔ)上，監(jiān)察部門研究擬定并報批效能監(jiān)察項目。

    （三）立項時間：一般為每年11月底至次年3月底。根據(jù)實際情況，也可以隨時立項。

    （四）立項手續(xù)：1、監(jiān)察部門填寫立項表。2、報請本單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核。3、報院長審批。 4、報上級監(jiān)察部門備案。

第十七條　 效能監(jiān)察的實施準(zhǔn)備：

    （一）制訂實施方案：由監(jiān)察部門和相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門共同制定效能監(jiān)察方案，方案包括：效能監(jiān)察目的、任務(wù)、對象、重點內(nèi)容、方法、步驟、組織領(lǐng)導(dǎo)、時間等相關(guān)要求。

    （二）宣傳動員部署：采取召開會議等方式，對效能監(jiān)察項目開展的必要性、重要性以及實施步驟等進(jìn)行宣傳、動員和部署。

    （三）組成檢查組：檢查組成員以效能監(jiān)察人員為主，相關(guān)部門派人參與，或者聘請具有專門知識、技術(shù)的人員參加，本人或者其近親屬與效能監(jiān)察項目有利害關(guān)系，或者有其他關(guān)系可能影響公正監(jiān)察的，不得作為檢查組成員。

    （四）開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)：邀請有關(guān)方面的領(lǐng)導(dǎo)或?qū)＜遥瑢�檢查組成員和相關(guān)人員進(jìn)行監(jiān)察項目的重點、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、相關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)相關(guān)制度等業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

    （五）下發(fā)監(jiān)察通知：向監(jiān)察對象發(fā)送效能監(jiān)察通知，對監(jiān)察對象應(yīng)提供的材料、配合事項提出具體要求。

第十八條　 效能監(jiān)察的實施檢查：

    （一）通報要求：向被檢查的經(jīng)營管理者所在部門 (單位)通報實施效能監(jiān)察的目的、要求和相關(guān)事宜。

    （二）實地檢查：可采取召開會議，聽取匯報，征詢意見，查閱原始賬目、記錄、文件，查看現(xiàn)場和實物等形式，運用調(diào)查研究、資料分析、民意測驗、專家評估、綜合評定等方法，全面了解情況，發(fā)現(xiàn)問題。

    （三）交換意見：向被檢查的單位通報檢查情況，聽取其意見，并予以確認(rèn)。

    （四）匯總情況：召開各檢查組成員參加的會議，各檢查組之間相互通報檢查情況，對發(fā)現(xiàn)的行為偏差和管理缺陷進(jìn)行分析，并查找其在體制、機(jī)制和制度等方面的存在原因，研究提出監(jiān)察建議或決定的意見。

第十九條　 效能監(jiān)察的擬定監(jiān)察報告：

     （一）擬定原則：實事求是、客觀公正。

     （二）擬定內(nèi)容：監(jiān)察依據(jù)、檢查過程、發(fā)現(xiàn)的管理典型經(jīng)驗、存在的主要問題、管理控制制度分析、監(jiān)察建議或決定意見等。

     （三）報送審批：檢查組擬定，監(jiān)察機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、各單位分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報院長批準(zhǔn)。

第二十條　效能監(jiān)察的作出監(jiān)察處理：

      (一)處理方式：

      1、下達(dá)監(jiān)察整改建議書：對查明的下列尚不夠作出紀(jì)律處分的行為偏差事實，需要進(jìn)行監(jiān)察處理的，經(jīng)院長或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，監(jiān)察機(jī)構(gòu)下達(dá)監(jiān)察建議書：（1）不執(zhí)行、不正確執(zhí)行或者拖延執(zhí)行國家法律法規(guī)和企業(yè)章程，以及重要決策、決議、決定等，應(yīng)予糾正的；（2）不執(zhí)行、不嚴(yán)格執(zhí)行院內(nèi)部管理制度的，或存在管理缺陷的；（3）經(jīng)營管理決策、計劃、指令以及經(jīng)營管理活動不適當(dāng)，應(yīng)予糾正或應(yīng)予撤銷的；（4）違反院部選人、錄用、任免、獎懲工作原則和程序，決定明顯不適當(dāng)?shù)模唬?/span>5）按照國家法律法規(guī)和院部管理制度相關(guān)規(guī)定，需要予以經(jīng)濟(jì)賠償?shù)模唬?/span>6）其他需要提出監(jiān)察建議的。

     2、作出監(jiān)察處分決定：監(jiān)察機(jī)構(gòu)在效能監(jiān)察工作中，對查明的下列尚未涉嫌犯罪的違規(guī)違紀(jì)事實，報批后，做出監(jiān)察處分決定：（1）違反國家法律法規(guī)和院部管理制度，按照人事管理權(quán)限應(yīng)當(dāng)給予相關(guān)責(zé)任人紀(jì)律處分的；（2）不按規(guī)定追繳，或者不按規(guī)定退賠非法所得的；（3）已經(jīng)給院部資產(chǎn)或院部利益造成損害，未采取補救措施的；（4）其他需要做出監(jiān)察處分決定的。

     3、移交有關(guān)機(jī)構(gòu)處理：監(jiān)察機(jī)構(gòu)對監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)的需要追究黨紀(jì)處分或者法律責(zé)任的問題，按權(quán)限報批后，移送有關(guān)部門處理；對涉及院部以外的單位和個人的問題，移送有處理權(quán)的單位。

    （二）處理送達(dá)：監(jiān)察建議或決定應(yīng)當(dāng)以書面形式送達(dá)被檢查的經(jīng)營管理者及其所在部門(單位)，被檢查的經(jīng)營管理者及其所在部門(單位)應(yīng)當(dāng)采納或必須執(zhí)行。

    （三）整改反饋：被檢查的經(jīng)營管理者及其所在部門            (單位)應(yīng)當(dāng)在收到監(jiān)察建議或決定之日起的15日內(nèi)提出采納或執(zhí)行意見，采納或執(zhí)行情況要書面報告相應(yīng)的監(jiān)察機(jī)構(gòu)。

    （四）異議復(fù)審：對監(jiān)察決定有異議的，被檢查的經(jīng)營管理者（單位）可以在收到監(jiān)察決定之日起15日內(nèi)向作出決定的監(jiān)察機(jī)構(gòu)申請復(fù)審；復(fù)審應(yīng)在收到復(fù)審申請之日起的30個工作日內(nèi)完成。復(fù)審期間，不停止原決定的執(zhí)行。

    第二十一條　 情況通報：對全局性的監(jiān)察項目，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核、主要經(jīng)營管理者批準(zhǔn)后，監(jiān)察機(jī)構(gòu)將監(jiān)察情況通報下屬各單位，促進(jìn)各單位管理規(guī)范。

    第二十二條　 跟蹤落實：監(jiān)察建議書（決定書）下達(dá)后，監(jiān)察部門要對建議或決定的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促整改，及時將效能監(jiān)察結(jié)果及整改情況抄送給全院各監(jiān)督管理部門和人力資源管理等部門使用。

    第二十三條　 歸檔立卷：已經(jīng)完成的效能監(jiān)察項目資料要及時立卷歸檔。歸檔材料有：（1）效能監(jiān)察立項表；（2）監(jiān)察方案；（3）效能監(jiān)察報告；（4）監(jiān)察建議書（決定書）；（5）對有關(guān)人員的獎懲決定；（6）有關(guān)會議記錄；（7）效能監(jiān)察項目完成情況統(tǒng)計表；（8）其他需要記入檔案的材料。

第六章　 獎勵與懲處

第二十四條    對效能監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)的下列機(jī)構(gòu)和人員，可以按規(guī)定建議給予精神或物質(zhì)獎勵：

    （一）各單位經(jīng)營管理者正確履行職責(zé)，模范遵守國家法律法規(guī)和院部管理制度，經(jīng)營管理成效顯著，貢獻(xiàn)突出的；

    （二）監(jiān)察機(jī)構(gòu)認(rèn)真開展效能監(jiān)察取得重大經(jīng)濟(jì)和社會效益的；

    （三）監(jiān)察人員忠于職守，堅持原則，有效制止違法違規(guī)違紀(jì)行為，避免或挽回重大國有資產(chǎn)損失，貢獻(xiàn)突出的；

    （四）控告、檢舉重大違法違規(guī)違紀(jì)行為的有功人員；

    （五）其他應(yīng)當(dāng)獎勵的部門、單位和個人。

    第二十五條　 被檢查的經(jīng)營管理者及其所在部門(單位)違反本辦法，有下列情形之一的，由所在單位按人事管理權(quán)限對直接責(zé)任人和其主管負(fù)責(zé)人給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

     （一）拒不執(zhí)行監(jiān)察決定，或者無正當(dāng)理由拒不采納監(jiān)察建議的；

     （二）阻撓、拒絕監(jiān)察人員依法行使職權(quán)的；

     （三）拒絕提供相關(guān)文件、資料和證明材料的；

     （四）隱瞞事實真相、出具偽證，或者隱匿、毀滅證據(jù)的；

     （五）利用職權(quán)包庇違法違規(guī)違紀(jì)行為的；

     （六）其他需要給予紀(jì)律處分的。

     第二十六條　 監(jiān)察人員有下列情形之一的，由所在單位根據(jù)情節(jié)給予相應(yīng)的紀(jì)律處分；涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理：

     （一）玩忽職守，造成惡劣影響和嚴(yán)重后果的；

     （二）利用職權(quán)為自己或他人謀取私利的；

     （三）利用職權(quán)包庇或者陷害他人的；

     （四）濫用職權(quán)侵犯他人民主權(quán)利、人身權(quán)利和財產(chǎn)權(quán)利的；

     （五）泄露企業(yè)商業(yè)秘密的；

     （六）其他需要給予紀(jì)律處分的。

第七章　 附則

第二十七條　 本細(xì)則由監(jiān)察審計室負(fù)責(zé)解釋。

第二十八條　 本細(xì)則自發(fā)布之日起施行。